1.

商家可以在【商家管理后台】-【发货管理】-【订单开票】的界面中,点击【普通发票】,在出现的页面上,查看【待开票】的订单。

2.

如果商家手动开票已完成,则点击右侧的【录入发票】按钮,在出现的弹窗中填写对应信息,确认无误后,点击【确认】按钮提交即可。

3.

在【待开票】页面,商家可以点击右侧的【开票历史】按钮,查看订单的历史开票情况,若点击【暂不开票】按钮,订单会被放到【暂不开票】列表中,若开票完成可以上传了,点击【恢复到待开票】按钮即可。