供应商提供的随货单是一种常见的采购文件，通常包含了货物的数量、价格、品种和金额等信息。对于采购方来说，随货单是非常重要的财务凭证之一，因为它记录了采购交易的基本信息。

在进行财务处理时，采购方需要根据随货单的内容进行相应的账务处理。具体来说，这些处理包括以下几个方面：

1. 记录采购成本：根据随货单上的产品数量和价格信息，计算采购成本，并将其记录到成本核算系统中。

2. 登记应付账款：根据随货单上的金额信息，记录应付账款的金额，并将其登记到应付账款账户中。

3. 核对入库记录：随货单上的数量信息应该和实际入库数量进行核对，以确保采购记录的准确性。

4. 验收货物：收到货物后，应进行验收并与随货单上的商品信息逐一核对，确保货物和随货单上的信息一致。

以上是对供应商提供的随货单进行财务处理的基本步骤，但实际操作还需要按照具体情况进行调整。另外，为了避免财务出现错误，建议采购方在使用随货单时务必仔细核对各项信息的准确性，以确保采购记录的准确性和财务数据的准确性。