备用金冲账表格
备用金冲账日期：XXXX年XX月XX日
备用金冲账原因：[请在此处填写冲账的具体原因，例如采购、报销等]
冲账金额：[请在此处填写冲账的金额]
冲账明细：
序号 日期 支出事由 金额（元） 附件（如发票、收据等）
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1 XXXX年XX月XX日 采购设备 10000 发票号码：XXXXXXXX
2 XXXX年XX月XX日 支付租金 5000 收据编号：XXXXXXXX
3 XXXX年XX月XX日 办公用品购买 2000 发票号码：XXXXXXXX
冲账后余额：[请在此处填写冲账后的备用金余额]
备注：
- 请确保所有支出都已附上相应的原始凭证（如发票、收据等）。
- 请确保冲账金额与实际支出相符，且未超过备用金的限额。
- 冲账操作完成后，请将此表格存档，并通知相关人员。